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    税务服务  
    “陕西省地税企业所得税汇算清缴软件”培训答疑
    发布于:2012-01-29    返回列表

    陕西省地税企业所得税汇算清缴软件培训与答疑

    地税所得税软件已升级至V6.1,完整版下载地址:http://www.xads.gov.cn/nry.jsp? urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=49939&wbtreeid=327

      

         陕西天胜科技通过“畅通报税、服务用户”主题培训,将帮您深入掌握税务软件的操作和方便性、通过培训可以掌握税务报表之间的勾稽关系和报表的关联关系,帮助您快速应对报税、完成申报工作,以及了解企业信息化管理的方向和发展趋势,进而切实帮助您做好企业ERP软件的应用管理和税务申报。

       

    陕西地税所得税申报系统V5.4版常见问题的解答

     

    大家好:通过对软件的操作了解、总结了一些常见问题的解答方法,希望对奔波在一线报税的人员有所帮助!      服务热线:029-88740268.
    软件登录信息:用户名和密码都是小写的  admin

     

    一、安装问题

    1、特殊说明:
    从网站上下载的5.4补丁后不能直接安装,如果直接安装后桌面上的三个税字图标会显示不出来;安装补丁的前提是要先安装5.0版的软件再下载安装5.4的补丁。


    2、软件的安装:路径不能有汉字
    给你发的是最新版本的软件,不用安装补丁;安装前最好卸载掉原来旧版本的软件。
    下载后不用解压直接打开压缩包,里面有个安装文件 setup.exe 点击下一步 下一步 , 安装软件时候新建的文件夹名字不能为汉字,如果路径中有汉字要卸载重新安装。

     

    3、安装好软件之后 :登陆软件
    先双击打开初始化应用服务(一闪就过去了) 再打开企税申报系统 出现网页登陆窗口 登录名和密码都是 admin

     

    4、安装5.4后显示的还是5.0 版:
    清理缓存:打开浏览器 -》 工具 -》 Internet选项 -》删除cookie和历史记录 确定 重新打开软件就好了


    5、安装时候老是提示修补:是没有卸载干净
    你打开C盘 把这个路径输入进去: C:Program FilesInstallShield Installation Information
    把那个E789开头那个文件删除了,之后再安装就可以了。。(如果找不到此文件夹 点击工具 -》文件夹选项 -》查看 -》选择隐藏文件夹和文件下面的显示所有文件和文件夹 -》确定 就可以找到了)

     

    6、在QQ邮箱里面下载完软件包后安装时提示数据错误/文件损坏/数据冗余,出现这样的提示时:
    一不要使用下载工具(取消迅雷下载两次后就出现另存为)使用系统自带的文件另存为;二给电脑杀毒、、最好用 360急救箱 扫描。
    出现这样的情况是因为你的计算机有病毒将下载的部分文件隔离导致无法安装软件。


    二、安装好无法使用软件或显示不正常

    1、双击初始化应用服务没有反应或者是不显示启动成功:
    双击打开两个税字图标后 -》显示我的电脑 -》右击初始化应用服务 -》查找目标 -》startService.bat 双击打开此文件

     

    2、安装完成后提示无法显示网页同时服务启动不了解决方法:
    开始 –》 程序 –》陕地企税申报系统 –》管理应用服务与数据库 –》从控制台运行应用服务 此时它会弹出一个黑色的窗口,如果弹出  Windows安全警报 点击解除阻止 关闭黑色窗口;再重新安装软件或者修复系统即可

     

    3、用户名和密码错误 右击我点电脑-》管理 -》服务和应用程序 -》 服务 -》fdtomcat5 -》右击重新启动
      
    4、如果是 W7 或Vista 的系统: 安装好软件之后 右击 初始化应用服务 -> 以管理员身份运行  再登陆软件就可以了

     

    5、内容显示不全改屏幕分辨率:
    右击 -》桌面 -> 属性 -> 设置 -> 分辨率  1024*768 确认    重新打开软件即可
     
    6、新增企业基本信息时填写的内容显示不全解决方法:
    右击桌面 –》属性 –》设置 –》 高级 –》常规下面的 DPI设置 –》正常尺寸 重启计算机 登陆软件就好


    三、企业基本信息和财务数据的录入

    1、新增企业基本信息:
       打开软件后点击新增企业信息-》录入企业的信息(注意:这里的税务登记号和管理代码一定要填写对否则影响以后申报)

    2、多个公司怎么使用软件:
       如果申报多个公司的电子数据-》在企业基本信息中-》新增企业基本信息-》把他设置为当前公司 就行了。
       如果还是显示第一个公司要清理缓存:
       清理缓存:打开浏览器 -》 工具 -》 Internet选项 -》删除cookie和历史记录 确定 重新打开软件就好了

    3、做年度纳税申报:
       申报准备 -》申报所属时期 -》申报年度2010,申报类型:年报!

       如果是季度申报:
       在申报年度中输入2010,申报类型:季报,申报时期:某季度

    4、报表是核定征收表不是A表:
       申报准备 -》涉税信息录入 -》所得税征收方式 -》 查账征收

    5、财务数据无法打开输入:
       申报准下面的前三项是必输项:企业基本信息 、申报所属时间、企业涉税信息录入中的:基本信息、工资信息(从业人数不能是0)、会计政策(每一项都是必填项如果没有选择第一个默认项)

    6、已预交的所得税额在:
    申报准备 -》 涉税信息录入 -》 其他资料 -》 第四行 本年已预交的所得税额

    7、生成年报表后主表和附表都没有数据:
    本期财务数据输入--损益、负责填写你的收入、成本、费用 和你的基金、税金、社保

    8、实收资本:
    本期财务数据输入 -》权益 -》实收资本 -》投资人信息输入后 不会反映到主表和附表里面


    四、生成年报表后的问题、

    A、生成年报表后提示:工会经费是否正确什么的
       a、没有发生就不用管了 它只是个提示不影响申报数据、、、、
       b、如果附表三工会经费调增了的话,首先你查看  申报准备 -》涉税信息录入 —》 其他资料 -》工会经费拨缴款专用收据金额 这里的数据要填写 ,其次 看你的  负债 -》 应付工资(实际发生额和计提数要相同) 、工会经费(借贷方要相同) 最后再点击 生成年报表就没有问题了、

    B、生成报表后提示主表的“纳税调整后所得”与附表四(弥补亏损明细表)不等:
       将软件关闭 重新打开软件 报表管理 -》生成年报表 看你的主表和附表 再打开 财务数据输入 -》 弥补亏损台账 -》 保存 再在 报表管理 -》生成年报表 就好了

    1、生成主表中没有体现已预交的所得税额:
    申报准备 -》 涉税信息录入 -》 其他资料 -》 第四行 本年已预交的所得税额

    2、如果主表中的 收入成本费用不对:
    如果主表的收入、成本、费用不对,本期财务数据输入-》右边损益下面-》输入各项收入、成本、费用。

    3、如果主表中有调增、调减的项目:
    如果主表中有调增、调减的数据,应该查看附表三、先确定是附表三的那个项目的数据调整了再逐一修改

    4、附表三工会经费调增了:
    首先你查看  申报准备 -》涉税信息录入 —》 其他资料 -》工会经费拨缴款专用收据金额 这里的数据要填写 ,其次 看你的  负债 -》 应付工资(实际发生额和计提数要相同) 、工会经费(借贷方要相同) 最后再点击 生成年报表就没有问题了、

    5、附表三住房公积金调整:
    因为你在 申报准备 -》涉税信息录入 —》 其他资料 -》  这里也要填写

    6、附表三中第28行捐赠支出的税收金额:
    附表三中第28行捐赠支出的税收金额,是系统自动调整,按照利润的12%自动生成,此项是国家鼓励捐赠,不涉及帐载金额,不会影响附表三和主表。

    7、附表三37行与取得收入无关的支出:
    本期财务数据输入-》、调整项目-》扣除-》与取得收入无关的支出  在这里填写。

    8、附表三的补充养老保险、补充医疗保险调整和 本期财务数据输入 -》 负债 -》应付工资有关系

    9、表三安置残疾人员所支付的工资调整:
    财务数据输入 —》 本期财务数据输入 -》权益 —》税收优惠 ->加计扣除 -》安置残疾人员所支付的工资 -》  (主表15行会纳税调整减)

    10、附表三52行 房地产企业预售收入计算的预计利润 的数字:
    本期财务数据输入 -》 负债 -》预收账款 这里面的的数据不填写 、、、

    11、附表四(弥补亏损明细表)和主表中数据不符:
    将软件关闭 重新打开软件 报表管理 -》生成年报表 看你的主表和附表 再打开 财务数据输入 -》 弥补亏损台账 -》 保存 
    再在 报表管理 -》生成年报表 就好了

    11、附表五的税收优惠:
    申报准备 -》税务文书 -》 新增 优惠项目 选择 你的优惠项目
    然后 在 本期财务数据输入 -》 权益 -》 税收优惠 -》减免税 -》 这里填写你的优惠金额

    12、主表第七行 资产减值损失 :
    首先会计核算标准要选择:会计准则 
    其次财务数据输入 -》本期财务数据输入-》损益 -》(13行)资产减值损失 填写之后 主表上的7行 资产减值损失 就有数字了 

    13、年报表中附表十二没有数据:
    打开 本期财务数据输入 -》 负债 -》 其他应付交款 -》 各项基金 各项税金 各项社保 填写你有的数据后 报表管理 -》 生成年报表


    五、导出打印报表和电子申报数据:

    特注:年报表(Excel格式)是用来打印的、单位名字的文件(BS格式)是给专管员的。

    1、生成年报表后打开没有数据:
    年报表用 WPS 打不开,要用office才能打开。如果安装了OFFICE,它会提示你是否加载网页中的信息-》选择是、就能看到数据

    2、年报表拷贝的其他计算机上无法打印:
    报表管理 -》 导出年报表 后 打开年报表 -》是否加载网页中的信息 -》 是 -》 文件 -》另存为 -》 文件类型选择 -》工作薄 -》 保存 是替换它  然后拷贝到其他计算机上也可以打印

    3、申报管理中生成给专管员的电子数据文件:
    申报管理  -》生成电子数据 -> 生成 -》 保存 -》 选择保存位置、保存类型选择 -> 所有文件 -> 一定是:某某公司名字_2010年_年度申报电子数据.bs 的文件     
    他是打不开的 、、、 如果你打开它是 乱码是正常的

    4、遨游浏览器生成的电子数据的文件名字是export.BS 是不对的,如下方法可以自动生成带公司名字的文件:
    方法一:打开IE浏览器输入以下地址: 
    http://localhost:9898/bitbs/mainStart.bs ,生成电子数据就可以了;
    方法二:你的计算机上有迅雷下载工具,卸载迅雷后再生成电子数据就可以。


    六、数据的备份和恢复:

    1、数据的备份和恢复:
       备份:打开软件-》系统管理-》数据备份-》备份(默认路径:D:ackupitbsbackup.zip);
       恢复:打开软件-》系统管理-》数据备份-》恢复(默认路径:D:ackupitbsbackup.zip)-》选择数据文件夹 bitbsbackup.zip  -》恢复即可。

    2、如果系统登录不进去怎么备份与恢复数据:
       打开软件的安装目录如默认路径是:C:Program FilesFealdeeSoftitbsTomcat5.5webappsitbsdata 下面的 bitbs.h2.db 文件,
       将它拷贝出来。然后在另台计算机上安装好次软件 将此文件替换掉安装后的初始文件,然后初始化应用服务 再登陆软件数据就恢复完成。

    3、数据备份与恢复:
       首先:右击我点电脑-》管理 -》服务和应用程序 -》 服务 -》fdtomcat5 -》停止服务
       其次:数据备份操作:点开“系统管理”下面的“数据备份恢复管理”直接点击“备份”(注意:看清楚数据备份的位置和文件名)。
       再次:将备份的数据包拷贝到要另外一台计算机上的 一个磁盘下面 比如:D 盘 但是这个路径中不能有汉字 
       恢复数据操作:点击“系统管理”下面的“数据备份恢复管理”继续点击“数据恢复”点“浏览”找到之前数据备份的位置打开,直接点“还原”就可恢复原数据。


    七、上传电子数据时候出现:后台异常、、
       1.打开企业的涉税信息看三项必输项是否有漏掉的项目、、、如果漏掉填写完整重新导出即可
       2.查看税务登记号和管理代码是否正确、如果不对请修改。


    八、在生成申报电子数据时候出现 HTTP 500 错误:
       1.查看软件是否是5.4版最新的软件,如果不是 备份数据然后安装最新的软件 再恢复数据即可。
       2.将数据包 传给我们的服务人员直接给你生成电子数据。


    九、业务招待费的特殊说明:
       08年企业所得税法规定:企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除,也就是取这二个标准中较小者在税前扣除,超过部分调增应纳税所得额。
       例:当年发生招待费100万元,收入2000万元,则:100*0.6=60万  2000*5‰=10万,则税前只允你扣除10万元,100-10=90万元要调整增加应纳税所得额.
       接上例:假如收入为20000万元,,则20000*5‰=100万元,则税前允许你扣除60万元,100-60=40万元要调整增加应纳税所得额.
       也就是说当年业务招待费无论如何都要调增处理,在这二个标准相等时企业收益是最大化的.


    十、常见业务问题:
    1.如果广告费超过当年销售收入的15%,则要在以后纳税年度结转扣除

    2.如果我们反复的安装与卸载,则在卸载完后重新启动计算机要再重新安装,否则可能会出现错误!

    3.损益--à其他业务成本--->其他项的金额只能有两位两位小数

    4.如果不进行坏账核算,坏账核算方法:就选择”直接冲销法”,如果选择”备抵法”则会重新有一张表核算表

    5.捐赠支出的税收金额,按照利润的12%自动生成,他不涉及帐载金额,不会影响调整

    6.如不是房地产企业,负债中的预收账款不填,否则生成“房地产企业预售收入计算的预计利润”项的数据

    7.坏账准备:(附表十)
    期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
    纳税调整额=本期计提坏(呆)账准备-本期冲回多提坏账准备+收回以前年度已经税务机关批准的坏账

    8.房地产企业预售收入计算的预计利润(附表3)
    调增金额=(本期贷方发生额+本年度属于预收性质的款项)*房地产行业预计利润率(%)
    调减金额=本期借方发生额*房地产行业预计利润率

    9.职工教育经费:
    税收金额;根据工资实发数的2.5%和借方金额比较填列。借方无数据税收金额为0.

    10.应付福利费:不能计提
    税收金额:根据(借方金额-期初数)同实发工资的14%比较填列。(借方金额-期初数)<0税收金额为0

    11.工会经费:工资实发数的2%同涉税信息中的“其他资料”中的“工会经费拨缴款专用票据金额”比较税前扣除。其中“工会经费拨缴款专用票据金额”必填,否则税收金额为空

    12.业务招待费:按实际发生的60%税前扣除,同时不超过销售收入的5‰
    业务招待费的60%和销售收入的5‰比较那个小那个在税前扣除!


    13.广告费:不超过当期销售收入的15%部分准予扣除,超过部分结转以后年度

    14.工资:帐载:计提:税收:实发

    15.汶川地震捐款,在”调整”中的”扣除类”中“其他”中直接调减

    16.附表12的数据从负债中算出来,但“印花税”数据从损益中取

    17.住房公积金税收金额“涉税信息”,“其他资料”“由企业负担按标准缴纳的住房公积金”

    18.补充养老保险费、补充医疗保险费的扣除:
    根据上述规定,“本企业任职或者受雇的全体员工”支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,
    分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除。如果不是全体
    员工都参加补充养老保险、补充医疗保险,那么就不能使用职工工资总额作为扣除基数。


    十一、其他:
    1、遨游浏览器恢复为IE浏览器:
    打开 遨游浏览器 -》工具 -》遨游设置中心 -》  恢复 IE 为默认浏览器 -》确定

    2、空间/邮箱打不开无法显示登录界面:
    点开始--运行 输入  regsvr32 jscript.dll   确定 然后输入 regsvr32 vbscript.dll 确定 都提示注册成功了

    3、用地址打开软件:http://localhost:9898/bitbs/mainStart.bs

    4、特殊说明:如果重复安装软件原来做的数据会丢失、所以当使用软件的过程中碰到问题不是重新安装一次就好了,使用中的问题和重新安装是没有关系的!

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